Błędy w ewidencji VAT w Rewizorze GT mogą prowadzić do nieprawidłowych deklaracji podatkowych i konieczności korekt, które angażują czas i niosą ryzyko kontroli podatkowej. Niezgodności między rejestrami VAT a kontami księgowymi, zduplikowane pozycje lub brakujące faktury w rejestrze to typowe problemy, z którymi się spotykamy. Diagnozujemy je precyzyjnie i naprawiamy zgodnie z przepisami.
Typowe błędy w ewidencji VAT
Najczęściej spotykane problemy VAT w Rewizorze GT to: faktury zaksięgowane z błędną datą obowiązku podatkowego (np. data wystawienia zamiast daty dostawy), błędna stawka VAT lub kwota podstawy opodatkowania, duplikaty faktur w rejestrze, faktury nieujęte w rejestrze VAT mimo zaksięgowania na kontach rozrachunkowych oraz niezgodność sumy rejestru z saldem kont VAT (22% podatku naliczonego/należnego).
Weryfikacja zgodności rejestrów VAT z kontami
Podstawowa kontrola: sumujemy obroty na kontach VAT naliczonego i należnego i porównujemy z sumą wartości w rejestrach VAT za ten sam okres. Różnica wskazuje na brakujące lub zduplikowane pozycje w rejestrach lub błędy w dekretacji. Narzędzia Rewizora GT pozwalają na szybkie wygenerowanie raportów porównawczych – ułatwiają identyfikację pozycji wymagających korekty.
Korekta błędnych zapisów VAT
Korekty w rejestrach VAT przeprowadzamy zgodnie z zasadami rachunkowości: błędy w zamkniętych okresach korygujemy dokumentem korygującym zapisywanym w bieżącym okresie, a nie przez edycję historycznych danych. Dla korekt deklaracji VAT-7 przygotowujemy stosowne dokumenty zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej.
Konfiguracja prewspółczynnika i struktury sprzedaży
Podatnicy prowadzący sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) muszą stosować prewspółczynnik odliczenia VAT. Konfigurujemy Rewizora GT do obsługi sprzedaży mieszanej, prawidłowego naliczania prewspółczynnika i rocznej korekty podatku naliczonego. To zaawansowany obszar, w którym błędy konfiguracji mogą prowadzić do niedopłat lub nadpłat podatku.
Naprawiamy błędy VAT w Rewizorze GT i doradzamy w kwestiach prawidłowej konfiguracji ewidencji podatkowej. Skontaktuj się z nami przed złożeniem deklaracji, jeśli masz wątpliwości co do poprawności danych.
