Błędy w plikach JPK generowanych przez Humansoft HermesSQL mogą być przyczyną odrzucenia pliku przez system e-Deklaracje lub wezwania z urzędu skarbowego do wyjaśnień. Typowe problemy to błędy walidacji struktury XML, niezgodności danych w pliku z danymi ze złożonych deklaracji, brakujące pola obowiązkowe lub błędne NIP-y kontrahentów.
Nasz serwis diagnozuje błędy w plikach JPK generowanych przez HermesSQL i usuwa ich przyczyny w konfiguracji systemu, by kolejne pliki były poprawne od razu.
Rodzaje błędów JPK z HermesSQL
Błędy w plikach JPK mogą dotyczyć zarówno struktury technicznej pliku, jak i merytorycznej poprawności danych:
- Błąd walidacji schematu XSD – plik nie spełnia wymagań technicznych Ministerstwa Finansów
- Błędny NIP kontrahenta – format lub wartość niemieszcząca się w wymaganiach
- Brakujące oznaczenia kodów GTU dla towarów objętych obowiązkiem oznaczania
- Brakujące procedury szczególne (MPP, OSS, MR_T, MR_UZ)
- Niezgodność sum z pliku z danymi ze złożonej deklaracji VAT
- Zduplikowane pozycje lub brakujące dokumenty korygujące
Jak naprawiamy błędy JPK
Diagnozę zaczynamy od walidacji pliku JPK w narzędziu udostępnionym przez MF lub zewnętrznym walidatorze. Identyfikujemy konkretne pozycje i pola powodujące błędy. Następnie usuwamy przyczynę w konfiguracji HermesSQL: uzupełniamy brakujące dane w kartotekach (NIP, kody GTU), naprawiamy mapowanie procedur szczególnych, korygujemy konfigurację rejestrów VAT.
Po naprawie regenerujemy plik JPK i ponownie go walidujemy. W przypadku pliku JPK, który został już złożony z błędami, pomagamy w sporządzeniu korekty JPK.
Kody GTU i procedury szczególne
Prawidłowe konfigurowanie kodów GTU (od GTU_01 do GTU_13) i procedur szczególnych w kartotekach towarowych HermesSQL jest szczególnie ważne, bo ich brak lub błędne przypisanie to jeden z najczęstszych powodów odrzucenia lub zakwestionowania pliku JPK. Przeprowadzamy audyt tych ustawień w kartotekach i uzupełniamy brakujące oznaczenia.
