Rejestry VAT w Humansoft HermesSQL są podstawą prawidłowego generowania pliku JPK_VAT i deklaracji podatkowych. Każdy dokument handlowy musi trafiać do właściwego rejestru – sprzedaży lub zakupu, z odpowiednią stawką i datą obowiązku podatkowego. Błędna konfiguracja rejestrów prowadzi do niekompletnych lub nieprawidłowych plików JPK.
Nasz serwis konfiguruje rejestry VAT w HermesSQL zgodnie z aktualną strukturą JPK i wymogami podatkowymi, dostosowując ustawienia do specyfiki działalności firmy (VAT marża, odwrotne obciążenie, WNT, eksport).
Struktura rejestrów VAT w HermesSQL
Prawidłowa konfiguracja rejestrów VAT obejmuje:
- Definicja rejestrów sprzedaży: sprzedaż krajowa (różne stawki), WDT, eksport, VAT marża
- Definicja rejestrów zakupu: zakupy krajowe, WNT, import usług, import towarów
- Mapowanie typów dokumentów na rejestry (FV → rejestr sprzedaży, FZ → rejestr zakupu)
- Konfiguracja zasady memoriałowej lub kasowej dla VAT zakupu
- Automatyczne przenoszenie korekt do właściwego okresu rozliczeniowego
- Konfiguracja pól JPK odpowiadających poszczególnym rejestrom i stawkom
Zmiany w JPK_V7 – aktualizacja konfiguracji
Struktura pliku JPK_VAT zmieniała się kilkukrotnie (przejście na JPK_V7M i JPK_V7K). Sprawdzamy, czy konfiguracja rejestrów w HermesSQL jest zgodna z aktualną strukturą pliku JPK. W razie potrzeby aktualizujemy mapowania pól, by wszystkie pozycje trafiały do właściwych sekcji pliku.
Testy i weryfikacja
Po konfiguracji generujemy testowy plik JPK za bieżący okres i weryfikujemy jego strukturę przez bramkę MF lub narzędzie walidacyjne. Sprawdzamy sumy kontrolne i kompletność pozycji. Dopiero po pozytywnej walidacji konfiguracja jest uznana za gotową do użytku produkcyjnego.
