Prawidłowe generowanie pliku JPK z Humansoft HermesSQL to rutynowa czynność, która przy właściwej konfiguracji systemu nie powinna sprawiać problemów. Jednak w praktyce – przy złożonych strukturach transakcji, wielu magazynach, firmach powiązanych czy specyficznych stawkach VAT – generowanie JPK wymaga weryfikacji przed przesłaniem do urzędu skarbowego.
Nasz serwis pomaga firmom korzystającym z HermesSQL wygenerować poprawne pliki JPK oraz przeprowadzić korekty już złożonych plików, gdy urząd skarbowy zwróci się o wyjaśnienia lub gdy firma sama stwierdzi błąd po złożeniu.
Typy plików JPK generowanych przez HermesSQL
HermesSQL obsługuje generowanie kilku rodzajów plików JPK:
- JPK_V7M / JPK_V7K: połączona ewidencja VAT i deklaracja – składany co miesiąc lub kwartał
- JPK_FA: faktury sprzedaży za wybrany okres – na żądanie urzędu
- JPK_MAG: ewidencja magazynowa – na żądanie urzędu
- JPK_KR: księgi rachunkowe – na żądanie, dla firm prowadzących pełną księgowość
Weryfikacja przed złożeniem
Przed przesłaniem pliku JPK do urzędu przeprowadzamy weryfikację: walidacja schematu XSD, sprawdzenie sum kontrolnych, weryfikacja kompletności oznaczeń GTU i procedur szczególnych. Porównujemy sumy z pliku JPK z danymi ze złożonej deklaracji VAT, by wykryć rozbieżności.
Korekta złożonego JPK
Gdy konieczna jest korekta już złożonego pliku JPK – np. po wykryciu błędu lub po korekcie faktury – pomagamy wygenerować korektę pliku JPK z właściwymi oznaczeniami korygowanych pozycji. Dbamy o to, by korekta nie spowodowała nowych rozbieżności z innymi złożonymi deklaracjami.
