Plik JPK_VAT (od 2020 roku w formie JPK_V7M lub JPK_V7K) jest obowiązkowym miesięcznym lub kwartalnym raportem podatkowym, który każdy podatnik VAT musi przesyłać do Ministerstwa Finansów. Generowanie JPK_VAT z Humansoft HermesSQL musi być poprzedzone weryfikacją kompletności i poprawności danych źródłowych.
Nasz serwis pomaga w prawidłowym generowaniu pliku JPK_VAT z HermesSQL, przeprowadzając weryfikację danych przed wysyłką i naprawiając błędy, które mogłyby skutkować odrzuceniem pliku lub wezwaniem z urzędu skarbowego.
Jak generować JPK_VAT z HermesSQL
HermesSQL posiada wbudowany moduł generowania pliku JPK_VAT. Prawidłowe wygenerowanie pliku wymaga:
- Upewnienia się, że wszystkie dokumenty za okres są zatwierdzone i przypisane do rejestrów VAT
- Weryfikacji oznaczeń GTU (dla towarów i usług objętych obowiązkiem oznaczenia)
- Sprawdzenia oznaczeń procedur szczególnych (MPP, MR_T, MR_UZ, RO, FP, SW, TT itd.)
- Walidacji pliku po wygenerowaniu – przed przesłaniem do e-Deklaracje
Weryfikacja pliku przed złożeniem
Każdy wygenerowany plik JPK_VAT walidujemy przy użyciu narzędzia weryfikacyjnego MF lub zewnętrznego walidatora zgodnego z aktualnym schematem XSD. Sprawdzamy sumy kontrolne, kompletność sekcji, poprawność NIP-ów kontrahentów i zgodność sum z deklaracją.
Przy wykryciu błędów naprawiamy ich źródło w HermesSQL (konfiguracja rejestrów, kartoteki kontrahentów, oznaczenia GTU) i regenerujemy plik. Po pozytywnej walidacji plik jest gotowy do podpisania i wysyłki przez bramkę e-Deklaracje.
Korekta złożonego JPK_VAT
Jeśli po złożeniu pliku wykryjemy błąd lub urząd skarbowy zakwestionuje dane, pomagamy sporządzić korektę JPK_V7. Korekta obejmuje naniesienie zmian w HermesSQL i wygenerowanie nowego pliku z oznaczeniem jako korekta, z prawidłowymi wartościami we wszystkich zmienianych pozycjach.
