Plik JPK_VAT z Humansoft Corax łączy ewidencję sprzedaży i zakupu w jedną strukturę przekazywaną do urzędu skarbowego. Błąd w oznaczeniach procedur (np. GTU, MPP) albo niezgodność sum kontrolnych kończy się wezwaniem do wyjaśnień, a w skrajnych przypadkach karą za wadliwy plik.
Serwis laptopów Wiatraczna sprawdza konfigurację generowania JPK_VAT w Corax i naprawia przyczyny rozbieżności przed kolejnym terminem.
Skąd biorą się błędy w JPK_VAT
Najczęstsze przyczyny to nieprzypisane kody GTU do towarów wymagających oznaczenia, błędna klasyfikacja transakcji jako krajowej zamiast wewnątrzwspólnotowej, pominięty znacznik MPP przy fakturach objętych podzieloną płatnością oraz dokumenty korygujące ujęte w złym okresie rozliczeniowym.
Weryfikacja przed wysyłką
Corax pozwala wygenerować plik testowo i porównać sumy z rejestrem VAT sprzed eksportu — rozbieżność w liczbie pozycji albo w sumie podatku należnego to sygnał, że coś zostało pominięte lub zdublowane. Sprawdzamy też, czy plik przechodzi walidację schemy XSD przed wysyłką.
Jak diagnozujemy rozbieżności
Analizujemy różnicę między rejestrem VAT a wygenerowanym JPK dokument po dokumencie, sprawdzamy konfigurację kodów GTU i stawek w kartotece towarowej oraz ustawienia okresu, z którego program pobiera dane do pliku.
Co robimy po naprawie
Po korekcie konfiguracji generujemy plik ponownie i porównujemy go z poprzednią, błędną wersją pozycja po pozycji, żeby mieć pewność, że poprawka usunęła przyczynę, a nie tylko jeden objaw.
