Błędy VAT w dokumentach wystawianych przez WAPRO Mag to poważny problem mogący skutkować nieprawidłową deklaracją podatkową i konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego. Błędne stawki VAT, nieprawidłowe zaokrąglenia, brakujące pozycje w rejestrze VAT – każdy z tych problemów wymaga natychmiastowej diagnozy i korekty. Serwisant identyfikuje źródło błędów i naprawia konfigurację VAT w programie.
Typowe błędy VAT w WAPRO Mag
Najczęstsze problemy z VAT w WAPRO Mag to: błędna stawka VAT przypisana do towaru (np. 23% zamiast 8% dla produktów spożywczych), nieprawidłowe zaokrąglenia VAT przy dużej liczbie pozycji, błędna data rejestracji VAT (data sprzedaży vs. data wystawienia), brakujące dokumenty w rejestrze VAT (np. korekty niezarejestrowane), nieprawidłowe przypisanie do rejestrów (sprzedaż krajowa vs. WDT/WNT).
Konfiguracja stawek VAT
Stawki VAT w WAPRO Mag są przypisane do towarów w kartotece asortymentowej. Serwisant weryfikuje i koryguje stawki VAT dla wszystkich towarów, szczególnie po zmianach podatkowych (np. przeniesienie towarów między stawkami przy zmianie przepisów). Przy dużych bazach towarowych weryfikacja jest wspomagana raportami niestandardowymi wyszukującymi towary z podejrzanymi stawkami.
Naprawa rejestrów VAT
Rejestry VAT w WAPRO Mag są generowane automatycznie na podstawie dokumentów. Błędy w rejestrach często wynikają z: anulowania dokumentów bez właściwej korekty, ręcznych modyfikacji dokumentów po ich wystawieniu, błędów importu dokumentów. Serwisant analizuje rejestry VAT za wskazany okres, identyfikuje anomalie i koryguje dokumenty źródłowe lub ręczne wpisy w rejestrze.
Problemy z VAT przy sprzedaży zagranicznej
Sprzedaż do kontrahentów unijnych (WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) i spoza UE wymaga prawidłowej konfiguracji kontrahentów (typ kontrahenta: krajowy/UE/pozaunijny, numer VAT EU) i dokumentów (typy dokumentów dla WDT, faktury eksportowe). Błędy w tej konfiguracji skutkują nieprawidłowym wykazaniem w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7. Serwisant konfiguruje i weryfikuje obsługę transakcji międzynarodowych.
Przygotowanie danych do deklaracji VAT
Przed złożeniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K serwisant pomaga w weryfikacji danych w WAPRO Mag: sprawdzenie kompletności rejestru sprzedaży i zakupów, weryfikacja kwot z deklaracją, sprawdzenie dokumentów anulowanych i korygujących. Wykryte rozbieżności są naprawiane przez korektę dokumentów lub ręczne wpisy korygujące w rejestrach.
Obsługa nowych zasad VAT i KSeF
Zmieniające się przepisy podatkowe wymagają regularnej aktualizacji konfiguracji VAT w WAPRO Mag. Szczególnie ważne jest wdrożenie obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nowych oznaczeń GTU w JPK, procedur VAT (TP, MR, IMP) oraz obsługi faktur ustrukturyzowanych. Serwisant konfiguruje WAPRO Mag zgodnie z aktualnymi wymaganiami podatkowymi i szkoli użytkowników z nowych procedur.
