WAPRO Kaper – generowanie i korekta deklaracji VAT

WAPRO Kaper automatycznie generuje deklaracje VAT (JPK_V7M dla miesięcznych lub JPK_V7K dla kwartalnych rozliczeniowców) na podstawie danych z rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. Program tworzy gotowy plik XML do wysyłki przez bramkę JPK Ministerstwa Finansów. Nasz serwis pomaga w konfiguracji, generowaniu, weryfikacji i wysyłce deklaracji VAT w WAPRO Kaper – dbając o terminowość i poprawność każdego pliku.

Terminowe i poprawne składanie JPK_V7 to obowiązek każdego podatnika VAT. Opóźnienie lub błąd może skutkować karą finansową. Pomagamy zarówno w bieżącej obsłudze deklaracji, jak i w korektach za poprzednie okresy.

Generowanie JPK_V7 w WAPRO Kaper

Generowanie JPK_V7 uruchamia się z menu Deklaracje → JPK_VAT (V7). Przed wygenerowaniem program przeprowadza automatyczną walidację rejestrów VAT – sprawdza kompletność wymaganych pól, prawidłowość NIP-ów, obecność kodów GTU dla wymaganych kategorii towarów. Po weryfikacji generowany jest plik XML zgodny z aktualnym schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Plik można przeglądać w programie lub w przeglądarce XML przed wysłaniem.

Wysyłka JPK_V7 przez bramkę MF

Wygenerowany plik JPK_V7 wysyłamy przez bramkę Ministerstwa Finansów (ws.mf.gov.pl) korzystając z narzędzia e-Deklaracje, Klienta JPK lub bezpośrednio z poziomu WAPRO Kaper (jeśli program ma wbudowaną integrację z bramką). Wysyłka wymaga podpisania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym podatnika. Po pomyślnej wysyłce odbieramy UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) i zapisujemy w WAPRO Kaper jako dowód złożenia.

Kontrola terminowości i harmonogram deklaracji

Podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie mają obowiązek złożenia JPK_V7M do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Rozliczający się kwartalnie składają JPK_V7K do 25. dnia miesiąca po kwartale (z wyjątkiem nowych podatników VAT, którzy muszą rozliczać się miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy). Konfigurujemy w WAPRO Kaper przypomnienia o terminach i pomagamy wdrożyć procedurę zamykania miesiąca, która uwzględnia generowanie i wysyłkę JPK_V7.

Korekta JPK_V7 – procedura i konsekwencje

Korektę JPK_V7 składamy, gdy po wysłaniu pierwotnego pliku wykryliśmy błąd lub gdy otrzymaliśmy wezwanie z urzędu skarbowego. W WAPRO Kaper korektę generujemy oznaczając ją jako Korekta, z podaniem okresu korygowanego. Korygujemy dane w rejestrach VAT i generujemy nowy plik XML. Jeśli korekta zmniejsza VAT do zapłaty – nic nie dopłacamy, a ewentualny nadpłat można zaliczyć na poczet następnych miesięcy lub wnioskować o zwrot. Jeśli korekta zwiększa VAT do zapłaty – dopłacamy z odsetkami od zaległości liczonymi od dnia, kiedy podatek powinien być zapłacony.