Jednolity Plik Kontrolny to comiesięczny obowiązek każdego czynnego podatnika VAT. Subiekt GT posiada wbudowane narzędzia do generowania pliku JPK_VAT7, ale ich prawidłowa konfiguracja i obsługa wymaga znajomości zarówno programu, jak i obowiązujących schematów podatkowych. Prawidłowo skonfigurowany JPK to oszczędność czasu i spokój przed kontrolą skarbową.
Serwis Wiatraczna konfiguruje i szkoli firmy z zakresu generowania JPK w Subiekcie GT. Dbamy o to, by comiesięczne generowanie JPK było szybkie, niezawodne i w pełni zgodne z wymaganiami przepisów podatkowych.
Konfiguracja modułu JPK w Subiekcie GT
Moduł JPK w Subiekcie GT wymaga prawidłowej konfiguracji przed pierwszym użyciem: dane podatnika (NIP, pełna nazwa, adres siedziby), urząd skarbowy właściwy dla firmy, typ podatnika (miesięczny/kwartalny), konfiguracja uwzględnianych magazynów i rodzajów dokumentów. Konfigurujemy te parametry jednorazowo, a następnie generowanie JPK wymaga tylko podania okresu rozliczeniowego.
Konfiguracja kodów GTU i procedur VAT
Poprawny JPK_VAT7 wymaga oznaczenia transakcji odpowiednimi kodami GTU (Grupy Towarów i Usług) i procedurami VAT (MPP, TP, EE i inne). Konfigurujemy przypisanie kodów GTU do kartotek towarów i usług w Subiekcie GT oraz ustawiamy automatyczne oznaczanie transakcji procedurami VAT. Weryfikujemy konfigurację na dokumentach testowych.
Procedura generowania JPK_VAT7
Comiesięczne generowanie JPK_VAT7 z Subiekt GT obejmuje kilka kroków: weryfikacja kompletności dokumentów za dany okres (czy wszystkie faktury są zatwierdzone i zaklasyfikowane), generowanie pliku JPK przez moduł JPK w programie, weryfikacja pliku narzędziem do walidacji, a następnie wysyłka przez bramkę Ministerstwa Finansów lub przekazanie do biura rachunkowego.
Weryfikacja pliku JPK przed wysyłką
Przed wysyłką pliku JPK_VAT7 zalecamy jego weryfikację narzędziem do walidacji schematu XSD. Błędy strukturalne powodują odrzucenie pliku przez system MF. Weryfikujemy plik i korygujemy ewentualne błędy w danych lub konfiguracji programu. Uczymy też pracowników firmy, jak samodzielnie przeprowadzać weryfikację przed wysyłką.
Archiwizacja plików JPK
Wygenerowane pliki JPK powinny być archiwizowane przez okres wymagany przepisami podatkowymi (aktualnie 5 lat). Pomagamy zorganizować archiwum plików JPK: struktura folderów, nazewnictwo plików (rok, miesiąc, typ JPK), tworzenie kopii zapasowych archiwum. Prawidłowe archiwum ułatwia odpowiedź na żądanie KAS w przypadku kontroli podatkowej.
JPK na żądanie – JPK_FA i JPK_MAG
Poza comiesięcznym JPK_VAT7, KAS może zażądać pliku JPK_FA (faktury) lub JPK_MAG (magazyn) za dowolny okres. Konfigurujemy generowanie tych plików w Subiekcie GT i uczymy pracowników, jak szybko wygenerować żądany plik na wypadek kontroli. Szybka i prawidłowa odpowiedź na żądanie KAS minimalizuje stres związany z kontrolą.
Skontaktuj się z serwisem
Chcesz skonfigurować generowanie JPK w Subiekcie GT lub masz problem z istniejącą konfiguracją? Serwis Wiatraczna pomoże. Działamy w Warszawie – zdalnie lub na miejscu u klienta.
