Generowanie plików JPK w Streamsoft Pro powinno być procesem rutynowym — kliknięcie kilku przycisków i poprawny plik gotowy do wysłania. W praktyce jednak, szczególnie przy bardziej złożonej działalności (transakcje unijne, OSS, sprzedaż mieszana zwolniona i opodatkowana, faktury z różnymi datami obowiązku podatkowego VAT), wymaga monitorowania i weryfikacji przed wysłaniem. Korekty JPK za poprzednie okresy to jeszcze bardziej złożone zagadnienie, gdzie jeden błąd przy korekcie może generować kaskadę kolejnych niezgodności.
Serwis Wiatraczna wspiera klientów w procesie generowania, weryfikacji i korygowania plików JPK w Streamsoft Pro. Pomagamy przy comiesięcznym generowaniu JPK_V7M, weryfikujemy pliki przed wysłaniem i przeprowadzamy korekty JPK za poprzednie okresy, gdy okaże się to niezbędne.
Generowanie i korekta JPK w Streamsoft Pro
Prawidłowe wygenerowanie pliku JPK_V7M to kulminacja miesięcznego procesu ewidencji VAT. Błąd na tym etapie wymaga szybkiego działania — termin złożenia JPK nie czeka.
Procedura generowania JPK_V7M
Prawidłowe generowanie JPK zaczynamy od weryfikacji danych wejściowych: czy wszystkie dokumenty za miesiąc są ujęte w rejestrach VAT, czy dokumenty z rejestrów VAT są spójne z ewidencją FK, czy kody GTU i JPK są kompletne. Następnie generujemy plik z poziomu Streamsoft Pro i walidujemy go walidatorem MF — przed wysłaniem, nie po. Dokumentujemy wygenerowane pliki i daty ich złożenia do urzędu.
Typowe scenariusze wymagające korekty JPK
Korekta JPK jest konieczna gdy: wykryto błąd w złożonej ewidencji (np. faktura nie trafił do właściwego rejestru), kontrahent wystawił fakturę korygującą za poprzedni okres zmienianą konieczność korekty VAT, urząd skarbowy wykrył niezgodność i zażądał korekty, zmieniono dane na fakturze po jej złożeniu w JPK. Oceniamy, czy korekta dotyczy tylko JPK, czy też wymaga złożenia korekty deklaracji VAT-7.
Generowanie korekty JPK
Korektę JPK w Streamsoft Pro generujemy jako nowy plik z oznaczeniem "korekta" i wskazaniem numeru korekty dla danego okresu. Plik zawiera kompletną ewidencję (nie tylko różnice) z poprawionymi danymi. Weryfikujemy go walidatorem MF przed wysłaniem. Przy korektach dotyczących wielu miesięcy planujemy kolejność korekt tak, aby uniknąć konfliktów między kolejnymi korektami tego samego okresu.
Archiwizacja i dokumentacja JPK
Konfigurujemy archiwizację wygenerowanych plików JPK — zarówno w systemie plików, jak i w bazie Streamsoft Pro. Tworzymy rejestr złożonych i skorygowanych plików z datami i numerami korekt. Przekazujemy procedurę comiesięcznego generowania JPK dostosowaną do harmonogramu pracy działu księgowości.
Skontaktuj się z Serwisem Wiatraczna
Jeśli masz problemy z generowaniem lub korygowaniem JPK w Streamsoft Pro, skontaktuj się z nami. Pomożemy sprawnie przeprowadzić cały proces i dotrzymać ustawowych terminów.
