Prawidłowe rozliczenie podatku VAT to jeden z najważniejszych aspektów korzystania z Subiekt GT. Błędy w konfiguracji stawek VAT, nieprawidłowe przypisanie stawek do towarów, błędy w generowaniu JPK_VAT lub niezgodność danych między Subiektem GT a programem księgowym mogą skutkować poważnymi konsekwencjami podatkowymi dla firmy.
Serwis Wiatraczna pomaga firmom diagnozować i naprawiać problemy z VAT w Subiekcie GT. Działamy we współpracy z księgowością klienta, by mieć pewność, że konfiguracja podatkowa programu jest prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami.
Typowe problemy z VAT w Subiekcie GT
Najczęstsze problemy z VAT w Subiekcie GT to: nieprawidłowe stawki VAT przypisane do towarów lub usług (np. 23% zamiast 8%), błędne naliczanie VAT na dokumentach sprzedaży lub zakupu, niezgodność rejestru VAT w programie z danymi z programu księgowego, błędy przy generowaniu JPK_VAT (brakujące faktury, błędne kwoty) oraz nieprawidłowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Konfiguracja stawek VAT i słownika PTU
Podstawą prawidłowego naliczania VAT w Subiekcie GT jest poprawna konfiguracja słownika stawek podatkowych. Weryfikujemy aktualne stawki (23%, 8%, 5%, 0%, ZW, NP) i ich kody PTU. Szczególną uwagę zwracamy na towary objęte obniżonymi stawkami (artykuły spożywcze, leki, książki) i na usługi zwolnione z VAT.
Naprawa przypisania stawek VAT do kartotek
Błędne stawki VAT na kartotekach towarów i usług to najczęstsza przyczyna problemów z VAT. Identyfikujemy towary z nieprawidłowymi stawkami i korygujemy je masowo lub indywidualnie. Korekta stawek na kartotekach nie zmienia VAT na historycznych dokumentach – doradzamy, jak postępować z dokumentami wystawionymi z błędną stawką.
Mechanizm podzielonej płatności (MPP/split payment)
Towary i usługi objęte obowiązkowym MPP (wykaz towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT) muszą być odpowiednio oznaczone w Subiekcie GT. Konfigurujemy parametry MPP w kartotekach towarów, weryfikujemy automatyczne oznaczanie faktur objętych MPP i testujemy generowanie faktury z informacją o mechanizmie podzielonej płatności.
Weryfikacja rejestru VAT i porównanie z programem księgowym
Regularnie weryfikujemy zgodność rejestru VAT w Subiekcie GT z danymi w programie księgowym (Rewizor GT, Rachmistrz GT lub zewnętrzny system). Niezgodności zazwyczaj wynikają z dokumentów niezaeksportowanych do księgowości, różnic w datach księgowania lub błędów w mapowaniu kontrahentów. Identyfikujemy i korygujemy źródła niezgodności.
Naprawa danych przed korektą JPK_VAT
Gdy firma musi złożyć korektę JPK_VAT z powodu błędów wykazanych w Subiekcie GT, pomagamy zidentyfikować błędne transakcje, wystawić faktury korygujące lub korygujące dokumenty wewnętrzne i wygenerować poprawiony plik JPK_VAT. Działamy w ścisłej współpracy z biurem rachunkowym lub działem finansowo-księgowym klienta.
Skontaktuj się z serwisem
Problemy z VAT w Subiekcie GT wymagają szybkiej reakcji. Serwis Wiatraczna pomoże naprawić konfigurację i zweryfikować poprawność danych podatkowych. Działamy w Warszawie – zdalnie lub na miejscu u klienta.
