JPK_VAT (od V7 — JPK_V7M lub JPK_V7K) to obowiązkowy miesięczny plik kontrolny łączący ewidencję sprzedaży i zakupów VAT z deklaracją podatkową. PC-Market gromadzi wszystkie dane sprzedażowe niezbędne do wygenerowania poprawnego pliku JPK_VAT — pod warunkiem że konfiguracja systemu jest pełna i aktualna. Prawidłowe generowanie JPK_VAT wymaga kompletności danych kontrahentów (NIP), właściwych kodów GTU dla towarów objętych szczegółową ewidencją i prawidłowego mapowania typów dokumentów sprzedaży na kody procedur JPK.
Serwis Wiatraczna konfiguruje PC-Market do generowania poprawnych plików JPK_VAT — weryfikujemy dane w kartotece kontrahentów, konfigurujemy kody GTU i procedury dla dokumentów sprzedaży oraz testujemy wygenerowane pliki w oficjalnym walidatorze Ministerstwa Finansów przed ich złożeniem.
JPK_VAT — generowanie i weryfikacja w PC-Market
Prawidłowe generowanie JPK_VAT jest warunkiem zgodności z obowiązkami podatkowymi. Opisujemy kluczowe elementy konfiguracji i procesu generowania pliku.
Kompletność danych kontrahentów
Każda faktura sprzedaży powyżej 450 zł brutto musi być ujęta w JPK_VAT z numerem NIP nabywcy. PC-Market musi mieć kompletne dane w kartotece kontrahentów — weryfikujemy NIP-y wszystkich nabywców faktur, uzupełniamy braki i konfigurujemy walidację NIP przy wystawieniu faktury. Faktury bez NIP-u lub z błędnym NIP-em skutkują błędem walidacji pliku JPK.
Konfiguracja kodów GTU
Oznaczenia GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) są wymagane dla specyficznych kategorii towarów i usług: alkohol (GTU_01), paliwa (GTU_02), topniki i smary (GTU_03), wyroby tytoniowe (GTU_04), odpady i złom (GTU_05), i inne. Konfigurujemy przypisanie kodów GTU do grup towarowych lub konkretnych towarów w PC-Market i weryfikujemy poprawność przypisań przez próbne generowanie JPK.
Mapowanie procedur sprzedaży
Niektóre transakcje wymagają oznaczenia kodami procedur: TP (transakcje z podmiotami powiązanymi), EE (usługi telekomunikacyjne), MR_T i MR_UZ (marża na towary używane i dzieła sztuki), SW (sprzedaż wysyłkowa). Konfigurujemy mapowanie typów transakcji w PC-Market na wymagane kody procedur JPK i testujemy na przykładowych dokumentach.
Walidacja i weryfikacja pliku JPK_VAT
Wygenerowany plik JPK_VAT weryfikujemy przez oficjalny walidator Ministerstwa Finansów lub narzędzie JPK_Validator. Sprawdzamy: poprawność schematu XSD, kompletność danych identyfikacyjnych, zgodność sum kontrolnych z deklaracją VAT. Eliminujemy wszystkie błędy walidacji przed złożeniem pliku do urzędu skarbowego.
Generowanie JPK_VAT w PC-Market — Serwis Wiatraczna
Potrzebujesz skonfigurować PC-Market do poprawnego generowania JPK_VAT? Serwis Wiatraczna przeprowadzi konfigurację i weryfikację. Skontaktuj się z nami.
