Ewidencja VAT w WAPRO Kaper służy do rejestrowania transakcji objętych podatkiem od towarów i usług – zarówno VAT naliczonego (zakupy) jak i VAT należnego (sprzedaż). Prawidłowa konfiguracja ewidencji VAT jest niezbędna do generowania deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) i pliku JPK_VAT, który jest obowiązkowo przesyłany do Ministerstwa Finansów przez wszystkich czynnych podatników VAT. Konfiguracja obejmuje stawki VAT (23%, 8%, 5%, 0%, zwolniony), rejestry zakupu i sprzedaży, typy dokumentów, kody GTU dla sprzedaży i procedury szczególne (MPP, OSS, itd.).
Serwis Wiatraczna konfiguruje ewidencję VAT w WAPRO Kaper – ustawiamy rejestry zakupu i sprzedaży, stawki VAT, kody GTU i procedury szczególne, zapewniając prawidłowość generowania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.
Konfiguracja ewidencji VAT w WAPRO Kaper
Konfiguracja rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
Ewidencja VAT w WAPRO Kaper opiera się na rejestrach zakupu i sprzedaży. Konfigurujemy oddzielne rejestry dla różnych rodzajów transakcji: sprzedaż krajowa (podzielona na stawki 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniona), sprzedaż do UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), eksport poza UE, import i zakupy krajowe. Dla każdego rejestru ustawiamy właściwe parametry: stawkę VAT, kierunek (zakup/sprzedaż), typ dokumentów, sposób włączania transakcji do JPK_VAT. Konfigurujemy też obsługę dokumentów specjalnych: not korygujących, dokumentów zakupu z odwrotnym obciążeniem VAT (dla tych podatników, których dotyczy), faktur importowych z SAD.
Konfiguracja kodów GTU i procedur szczególnych w JPK
Od 2020 roku plik JPK_VAT (w wersji JPK_V7M lub JPK_V7K) wymaga oznaczania faktur sprzedażowych kodami GTU (Grupy Towarów i Usług) dla wybranych kategorii. Konfigurujemy w WAPRO Kaper automatyczne przypisywanie kodów GTU do odpowiednich towarów lub usług: GTU_01 (napoje alkoholowe), GTU_02 (benzyna, olej napędowy), GTU_07 (pojazdy), GTU_10 (budynki i grunty), GTU_12 (usługi niematerialne), GTU_13 (usługi transportowe) i pozostałe. Konfigurujemy też procedury szczególne: MPP (mechanizm podzielonej płatności), OSS (One Stop Shop dla sprzedaży zagranicznej), MR_T i MR_UZ (marża biuro podróży, marża towary używane).
Weryfikacja generowania deklaracji VAT i pliku JPK
Po konfiguracji rejestrów VAT weryfikujemy poprawność generowania deklaracji VAT: sprawdzamy, czy sumy VAT naliczonego i należnego są prawidłowo wyliczone, czy pola deklaracji są prawidłowo wypełnione (w tym informacje o podstawach opodatkowania i stawkach, pola dotyczące WDT, WNT, importu). Testujemy też generowanie pliku JPK_VAT: sprawdzamy jego strukturę XML, poprawność kodów GTU i procedur, kompletność danych kontrahentów. Wgrywamy plik testowy do programu walidującego Ministerstwa Finansów lub korzystamy z innych narzędzi walidacji, aby zweryfikować poprawność przed właściwym przesłaniem do KAS.
Konfiguracja korekty deklaracji VAT i obsługi faktur korygujących
Konfigurujemy obsługę faktur korygujących w ewidencji VAT WAPRO Kaper zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 roku (uchylenie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę dla korekty zmniejszającej). Ustawiamy właściwy moment ujęcia faktur korygujących: korekta „in minus" po stronie sprzedawcy w miesiącu wystawienia korekty (przy spełnieniu warunków), korekta „in plus" w miesiącu wystawienia. Konfigurujemy też generowanie korekt deklaracji VAT, które jest konieczne gdy po złożeniu deklaracji odkryte zostaną błędy lub gdy korekty faktur dotyczą zamkniętych już okresów.
Chcesz skonfigurować ewidencję VAT w WAPRO Kaper? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna skonfiguruje ewidencję VAT w WAPRO Kaper zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów – rejestry, kody GTU, procedury szczególne i generowanie JPK_VAT. Zadzwoń lub napisz – zadbamy o prawidłowość Twoich rozliczeń VAT.
