WAPRO Kaper obsługuje generowanie wszystkich wymaganych struktur JPK: JPK_V7M lub JPK_V7K (VAT z deklaracją), JPK_KPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów), JPK_EWP (Ewidencja wyposażenia), a w przypadku firm prowadzących pełną rachunkowość przez WAPRO Fakir – JPK_KR. Program generuje pliki XML zgodne z aktualną wersją schematów MF i umożliwia ich wysyłkę przez e-Deklaracje. Nasz serwis pomaga w konfiguracji, generowaniu i wysyłce JPK dla klientów WAPRO Kaper.
Terminowe i poprawne składanie plików JPK to ustawowy obowiązek. Pomagamy zarówno w codziennej obsłudze JPK_V7, jak i w wyjątkowych sytuacjach – korektach, wezwaniach z KAS, JPK na żądanie z kontroli podatkowej.
Rodzaje plików JPK generowanych przez WAPRO Kaper
WAPRO Kaper generuje: JPK_V7M lub JPK_V7K – obowiązkowy miesięczny lub kwartalny dla podatników VAT, zastąpił oddzielne JPK_VAT i deklarację VAT-7. JPK_KPiR – generowany na żądanie organu kontroli skarbowej, zawiera wszystkie zapisy z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. JPK_EWP – ewidencja wyposażenia, na żądanie. Wszystkie struktury dostępne są z menu Deklaracje → JPK, gdzie wybieramy typ, okres i generujemy plik XML.
Procedura generowania JPK_V7 w WAPRO Kaper
Przed generowaniem JPK_V7: zamykamy miesiąc i upewniamy się, że wszystkie dokumenty za dany okres są wprowadzone. Uruchamiamy Deklaracje → JPK_VAT (V7), wybieramy miesiąc lub kwartał, weryfikujemy wygenerowany plik w podglądzie (sprawdzamy sumy VAT sprzedaży i zakupu, liczby faktur). Po weryfikacji podpisujemy plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysyłamy przez bramkę MF. Odbieramy UPO (zazwyczaj w ciągu kilku minut) i zapisujemy go w WAPRO Kaper jako dowód złożenia.
JPK na żądanie z kontroli skarbowej
Podczas kontroli skarbowej organ może zażądać pliku JPK za wskazany okres. WAPRO Kaper umożliwia generowanie JPK za dowolny okres historyczny, włącznie z latami poprzednimi. Ważne: JPK na żądanie musi być złożony w ciągu 7 dni od wezwania (Art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej). Pomagamy szybko wygenerować wymagany plik, zweryfikować jego kompletność i przygotować do wysyłki lub dostarczenia na nośniku (pendrive) do urzędu.
Korekta JPK po złożeniu
Korektę JPK_V7 składamy, gdy wykryliśmy błąd w złożonym pliku lub gdy urząd skarbowy wezwał nas do korekty. W WAPRO Kaper korektę oznaczamy jako Korekta w nagłówku deklaracji, poprawiamy dane w rejestrach VAT i generujemy nowy plik. Nowy plik powinien zawierać komplet danych za korygowany okres (nie tylko różnicę), z odpowiednim oznaczeniem jako korygujący. Wysyłamy przez bramkę MF. Jeśli korekta zwiększa VAT do zapłaty – wpłacamy różnicę wraz z odsetkami za zwłokę.
