Rejestry VAT w WAPRO Fakir to podstawowe narzędzie ewidencji podatku od towarów i usług – gromadzą dane o wszystkich transakcjach VAT i stanowią bezpośrednie źródło danych dla pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7. Prawidłowa konfiguracja rejestrów VAT jest niezbędna od pierwszego dnia pracy systemu: każdy rejestr musi mieć właściwy typ (sprzedaż/zakup), poprawne powiązanie z kontami księgowymi VAT i właściwą konfigurację pod kątem obsługi różnych stawek, kodów GTU i procedur szczególnych (jak split payment czy import usług). Błędna konfiguracja skutkuje nieprawidłowymi deklaracjami VAT i plikami JPK.
Serwis Wiatraczna konfiguruje rejestry VAT w WAPRO Fakir zarówno dla nowych instalacji, jak i w ramach modyfikacji istniejącej konfiguracji. Dostosowujemy rejestry do aktualnych przepisów ustawy o VAT, struktury JPK_VAT i specyfiki działalności klienta – tak aby ewidencja VAT była kompletna i poprawna od pierwszej faktury.
Konfiguracja rejestrów VAT w WAPRO Fakir – zakres i metodyka
Typy rejestrów VAT i ich konfiguracja
W WAPRO Fakir konfigurujemy dwa główne typy rejestrów: rejestr sprzedaży VAT (VAT należny, dla faktur wystawionych) i rejestr zakupu VAT (VAT naliczony, dla faktur otrzymanych). W ramach każdego rejestru definiujemy: powiązane konta VAT z planu kont, stawki VAT obsługiwane przez rejestr, sposób generowania numeracji w rejestrze i okresy, za które rejestr jest aktywny. Dla firm prowadzących kilka rodzajów działalności (np. sprzedaż krajowa i wewnątrzwspólnotowa) konfigurujemy oddzielne rejestry lub podrejestry dla każdego rodzaju, zgodnie z wymaganiami JPK_VAT.
Konfiguracja kodów GTU i procedur szczególnych
Od czasu wprowadzenia JPK_V7 ewidencja VAT wymaga przypisania kodów GTU do faktur obejmujących towary i usługi z grup 1–13 (paliwa, alkohol, wyroby tytoniowe, odpady, elektronika, środki ochrony roślin, metale szlachetne, pojazdy, usługi budowlane, niematerialne, transportowe, noclegowe, gastronomiczne). Konfigurujemy przypisanie kodów GTU do grup towarowych lub indywidualnych pozycji w WAPRO Fakir, tak aby były automatycznie przenoszone na faktury sprzedaży i zakupu. Konfigurujemy też procedury szczególne (jak TP dla transakcji z podmiotami powiązanymi, MPP dla split payment, EE dla usług telekomunikacyjnych) i ich ujęcie w JPK_VAT.
Powiązanie rejestrów ze schematami dekretacyjnymi
Rejestry VAT muszą być prawidłowo powiązane ze schematami dekretacyjnymi – tak aby każdy dokument zaksięgowany w WAPRO Fakir był jednocześnie ujęty we właściwym rejestrze VAT. Weryfikujemy powiązania między schematami a rejestrami dla wszystkich typów dokumentów: faktur sprzedaży i zakupu (wszystkie stawki), korekt faktur, dokumentów wewnątrzwspólnotowych, importu usług i dokumentów z odwrotnym obciążeniem. Każdy dokument powinien trafiać do dokładnie jednego rejestru VAT – brak powiązania lub podwójne powiązanie powoduje błędy w JPK_VAT.
Testowanie konfiguracji i walidacja JPK_VAT
Po zakończeniu konfiguracji testujemy każdy typ dokumentu: wprowadzamy testowe faktury z różnymi stawkami i kodami GTU i weryfikujemy, czy trafiają do właściwych rejestrów z prawidłowymi wartościami. Generujemy próbny plik JPK_VAT i weryfikujemy go narzędziem walidacyjnym MF – plik musi przejść walidację schematu XSD i nie zawierać błędów strukturalnych ani brakujących pól. Po pozytywnych testach przekazujemy dokumentację konfiguracji rejestrów VAT.
Potrzebujesz konfiguracji rejestrów VAT w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna skonfiguruje rejestry VAT w WAPRO Fakir zgodnie z aktualnym stanem prawnym i specyfiką Twojej działalności. Zadzwoń lub napisz – zapewnimy poprawność ewidencji VAT i pliku JPK_VAT od pierwszej transakcji.
